Approvare le fatture fornitori
Le fatture fornitori seguono un semplice percorso di approvazione prima di essere registrate o pagate.
Ogni fattura segue lo stesso percorso: registra → imputa e controlla → approva → paga e riconcilia.
- Fino alla tua soglia di approvazione basta un'approvazione.
- Oltre la soglia servono due approvazioni da due persone diverse. Plain non permette alla stessa persona di approvare due volte.
- Una fattura fornitore entra in contabilità e nella liquidazione IVA solo dopo l'approvazione.
Apri la fattura e scegli Approva. La soglia si imposta in Impostazioni → Azienda e contabilità.
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