Chiedere l'approvazione di una spesa o di un acquisto
Il dipendente chiede una volta, il responsabile approva, l'amministrazione ha i documenti.
- Apri Approvazioni e scegli New request (oppure Crea → Approval request).
- Scegli Staff expense, Supplier bill o Purchase request.
- Descrivi la spesa, scegli fornitore e importo IVA esclusa e allega ricevuta o preventivo.
- Invia. Plain la indirizza all'approvatore giusto secondo le regole del tuo spazio.
Le note spese approvate diventano fatture fornitori registrate; le richieste d'acquisto approvate possono diventare ordini.
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