Valider les factures fournisseurs
Les factures fournisseurs suivent un circuit de validation simple avant d'être comptabilisées ou payées.
Chaque facture suit le même circuit : saisir → imputer et contrôler → valider → payer et rapprocher.
- Jusqu'à votre seuil de validation, une validation suffit.
- Au-delà, il faut deux validations par deux personnes différentes. Plain empêche la même personne de valider deux fois.
- Une facture fournisseur n'entre dans votre comptabilité et votre déclaration de TVA qu'une fois validée.
Ouvrez la facture et choisissez Approuver. Le seuil se règle dans Paramètres → Entreprise et comptabilité.
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