Demander la validation d'une dépense ou d'un achat
Le salarié demande une fois, le responsable valide, la comptabilité a les justificatifs.
- Ouvrez Approbations et choisissez New request (ou Créer → Approval request).
- Choisissez Staff expense, Supplier bill ou Purchase request.
- Décrivez la dépense, choisissez le fournisseur et le montant HT, et joignez le justificatif ou le devis.
- Envoyez. Plain l'adresse au bon valideur selon les règles de votre espace.
Les notes de frais validées deviennent des factures fournisseurs comptabilisées ; les demandes d'achat validées peuvent devenir des bons de commande.
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